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用友u8，1月份的营业税金及附加贷方有余额，怎么调账？
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你好，什么原因产生的？结转多了吗？可以原结转分录红字冲回差额。
2020 07/28 21:06
84785014 
2020 07/28 21:13
是当时少计提教育费附加，就做调整科目分录，借方教育费附加，贷方营业税金及附加，然后就一直在贷方了
耿老师 
2020 07/28 21:14
你好！应该做营业税金及附加的借方红字。原分录全部红字冲回。后借附加税蓝字借税金及附加红字。
84785014
2020 07/28 21:27
老师，我还有一个问题，1季度时，借方银行存款，贷方红字利息收入，用友u8期间损益结转时是借方蓝字利息收入，这个分录正确吗？
耿老师
2020 07/28 21:32
你好，应该是借方的红字吧。是你们收到的利息还是对外支付的？
84785014
2020 07/28 21:34
是收到银行第一季度的结息
耿老师
2020 07/28 22:42
你好！应该是借银行存款蓝字 借财务费用红字
84785014
2020 07/28 22:45
老师，这个期间损益结转分录是不是也要做原分录全部红字冲回，再做正确的分录？
耿老师
2020 07/29 05:21
你好！不用的，做完调整凭证就应该是零了
84785014
2020 07/29 07:16
老师，这个期间损益结转是直接做调整分录就可以了吗？不用冲红是吗？我不太明白
耿老师
2020 07/29 07:38
你好！上个月的需要红字冲回的
84785014
2020 07/29 07:44
好的，谢谢老师
耿老师
2020 07/29 08:53
不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢
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