00:10:00
问题已解决
老师，您好，就是跟公司合作的人，在公司买社保，钱是全部是他个人出，然后我做了工资申报个税了，每个月是2856.57的工资，我都是以现金发放，实际是没有给他的，现在他叫我转到他的卡上，，钱也不是他的，他会转到法人卡上，就是五月份开始，这笔账我要这么做了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 既然是报了工资 那么你就要做 借管理费用-工资 2856.57 贷应付职工薪酬-工资 2856.57 借应付职工薪酬-工资 贷库存现金或者银行存款 这样来做
2020 07/29 10:50
84785008 
2020 07/29 10:58
我是说5、6月份我已经做了用现金做账了，现在他小孩读书，要流水，叫我转账到他的卡上，钱他才转到私户上。这笔钱我要这么操作比较合理。
meizi老师 
2020 07/29 11:06
你好 如果是工资已经做了库存现金的账务了 。 要走流水 你要挂 借其他应收款贷银行存款 。 到时你发放工资的时候冲抵
84785008
2020 07/29 11:09
那就是我转2200元，是他提前预支七月的，等要申报七月份的，在把加进去是这个意思吗.
meizi老师
2020 07/29 11:09
你好 嗯是的 到时你就冲发放的工资 金额就行了
阅读 536
描述你的问题，直接向老师提问
199
意见反馈
