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铁路9%税率包含哪些，公路及水路3%包含哪些。滴滴发票可以抵扣是吗
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9%的主要是运输服务的，③取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%
④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%
2020 07/29 11:11
紫藤老师 
2020 07/29 11:12
滴滴电子普通发票可以抵扣
84784953 
2020 07/29 11:12
我是说那些是铁路车票，哪些是公路水路车票。
84784953
2020 07/29 11:14
铁路是火车票、动车票， 公路：是滴滴车、大巴车、车的通行费电子普票那些是吗
紫藤老师
2020 07/29 11:14
对的，你的理解是正确的
84784953
2020 07/29 11:16
滴滴车开出来的电子普通发票的税率都是没金额的，那不含税金额10.8元，要10.8/（1+3%）*3%是吗
紫藤老师
2020 07/29 11:17
你好，含税金额10.8元，要10.8/（1 +3%）*3%
84784953
2020 07/29 11:19
这些单据要先复印一份出来，到时申报的时候可以查，备用数据是吗
84784953
2020 07/29 11:20
福建省高速公路车辆通行费票据是不能抵扣的吧。
紫藤老师
2020 07/29 11:21
高速公路车辆通行费票据是不能抵扣的，电子普通发票可以抵扣
84784953
2020 07/29 11:25
4-6月都没收入，之前有进项票我都做应交税费-待抵扣进项税额，等有收入时候我抵扣了一部分，这个待抵扣税额要怎么转出啊
紫藤老师
2020 07/29 11:26
借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税 -待抵扣进项税额
84784953
2020 07/29 11:27
之前没收入时要挂在待抵扣税额吗
紫藤老师
2020 07/29 11:28
你可以不需要挂的
84784953
2020 07/29 11:29
4-6月没收入直接做借：应交税费-进项税额就可以了是吗
紫藤老师
2020 07/29 11:29
4-6月没收入直接做借：应交税费-进项税额就可以了
84784953
2020 07/29 11:30
然后税率分档次是吗
紫藤老师
2020 07/29 11:32
税率分档次，看你是什么业务
84784953
2020 07/29 11:32
我是物流运输行业的，我之前已经分待抵扣了，现在要返账回来重新调吗
紫藤老师
2020 07/29 11:33
不需要了，你抵扣的时候借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税 -待抵扣进项税额
84784953
2020 07/29 11:34
是抵扣一点转多少过去是吗？还是说一次性转过去。那我7月份的进项能直接计入进项税额吗
紫藤老师
2020 07/29 11:54
你可以全部抵扣的，形成留抵
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