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老师您好，暂估成本无法收回发票，汇算清缴时做了纳税调整，那暂估怎么做，不想在账面留暂估，暂估这笔怎么冲
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你好！真实业务可以不用调整账务，直接在汇算清缴表里调减你的成本。
2020 07/29 16:59
84785000 
2020 07/30 11:40
我已经做了调整，只是不想在账面留暂估，不知道是否可以账面不留暂估，该怎么做这笔分录
耿老师 
2020 07/30 11:51
你好，原分录红字冲回涉及损益的用以前年度损益调整科目代替。
84785000
2020 07/30 12:26
那我借：以前年度损益调整，贷：应付账款—暂估
84785000
2020 07/30 12:26
我这样做可以吗？
耿老师
2020 07/30 13:23
你好！是的，然后借未分配利润贷以前年度损益调整
84785000
2020 07/30 13:39
好的，谢谢
耿老师
2020 07/30 13:49
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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