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郭老师，成本冲销了，本年利润要冲销吗?
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需要的
需要把主营业务成本结转到本年利润。
2020 07/30 20:05
84785037 
2020 07/30 20:12
做负数分录吗？那然后是按实际的成本重新结转吗
84785037
2020 07/30 20:13
后面的账务处理怎么操作？不会了
郭老师 
2020 07/30 20:13
你好，具体的什么业务？
84785037
2020 07/30 20:17
按实际库存商品来做成本和利润结转，怎么做
84785037
2020 07/30 20:18
全部冲完了，那要补利润都不行了吧
郭老师
2020 07/30 20:19
你好，你之前的问题是什么？我忘了之前的问题了。
84785037
2020 07/30 20:30
暂估入库，结转了成本，现在红冲了，后面的账务怎么处理？
郭老师
2020 07/30 20:35
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，借助营业务成本，负数贷库存商品负数
借本年利润负数贷主营业务成本负数。
84785037
2020 07/30 20:36
这样的话，未分配利润就没有差异了吗
郭老师
2020 07/30 20:49
你好是的，没有差异的。
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