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你好，我想问一下，就是我们通过公户转对公账户得款，没有发票和合同，怎么平账？还有就是我们没有通过对公账户转给销售方款，但是发票是做了账得，这块儿又怎么平账
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真实交易是啥，不是收款和付款吗， 金额大 吗，只是走账？实务中一般是用现金慢慢冲掉，做一个假的现金收据，冲掉这个，还有就是我们没有通过对公账户转给销售方款，但是发票是做了账得，这块儿又怎么平账 私户付款有真实交易，私户回单可以入账这个，
2020 07/31 08:37
84785014 
2020 07/31 08:53
金额是比较大的
maize老师 
2020 07/31 08:58
没有好的办法，要不你们真实交易有私户付款，那私户回单可以打印出来入账，要不就只能现金慢慢冲，多分几年冲，金额大话
84785014
2020 07/31 09:00
还有个问题就是，这些账是去年的，我让那边会计给我把去年认证抵扣的清单给我，其中这些她给我统计的是收到发票了，未对公转账，那边做账的话，就是应付账款不是，给发票勾选认证没关系吧，就是我在她给我的清单里面，没有这些发票信息呐
maize老师
2020 07/31 09:03
是不是专票，这个专票大额和主营直接相关没有对公，真实交易还是赶紧认证吧，上个月 有学员反馈这个大额进项没有认证税局稽查了，为啥大额进项没有认证，怀疑 是不是有账外收入了，
maize老师
2020 07/31 09:03
这些她给我统计的是收到发票了 是专票，私户付款也可以，有真实交易可以，
84785014
2020 07/31 09:25
我就疑惑的是她那边既然收到专票了，就应该是认证抵扣了不是？而她给我的认证抵扣清单里面没有这些应付账款的专票信息
maize老师
2020 07/31 09:37
你去勾选平台去看下，是不是没有认证，你问下对方，对方做账是做进项税额吗，之前申报呢？
84785014
2020 07/31 09:50
我进不去外税系统，去年得专票了，今年还没认证？跨年还可以认证吗？
84785014
2020 07/31 09:51
而且不是都没付款，这个肯定是进项票呀
maize老师
2020 07/31 09:54
可以，现在取消认证期限了这个，付款和你认证没有直接关系，
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