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本月发上个月工资的前提下。其他应收款代垫个人保险的余额是不是只能是本月代垫部分？没有其他的了
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您好，同学，如果您本月发上个月工资，那么您其他应收款代垫个人保险应该是上月代垫部分。社保和工资所属期应该相同。
2020 07/31 10:42
84785033 
2020 07/31 11:15
为什么这里月末无余额？
84785033
2020 07/31 11:15
保险代垫无余额
晓宇老师 
2020 07/31 11:17
没有余额的原因是代垫的保险，在发放工资时已经收回。
84785033
2020 07/31 11:18
可是工资是压一个月的，本月的工资下个月发的，怎么可能在本月都收回来了
晓宇老师
2020 07/31 11:24
请问您公司计提工资是在什么时候？
84785033
2020 07/31 11:25
下个月计提
晓宇老师
2020 07/31 11:28
这就对了，下个月计提上个月工资，下个发放上个月工资，一借一贷就没有余额了。
84785033
2020 07/31 11:31
但是保险是当月计提并缴纳的呀。本月计提了等着下个月发的时候收回。那么本月末保险不应该有余额吗？其他应收款那里
晓宇老师
2020 07/31 11:35
如果您企业当月缴纳，下月收回，那是应该有余额的，您企业没有余额就需要查看分录看看具体是哪里出问题了？
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