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企业建账之前支付的保证金(以前年度)没有做账，建账时其他应付保证金科目没有录入期初，现在建账后收到的保证金怎么做账
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补上之前没有做补上，借其他应收款，贷银行，或者是库存现金，
2020 07/31 10:46
84784981 
2020 07/31 10:48
现在没有实际支出，那我的银行或者现金就对不起来了吧？
maize老师 
2020 07/31 10:50
那之前那个没有做不是应该对不上吗，你之前没有做调啥弄平的？未分配利润？借其他应收款 贷未分配利润
84784981
2020 07/31 10:54
建账的时候银行现金都是对起来的，没有调整弄平，也没结转未分配利润，之前的会计操作的，现在收回保证金不知道怎么冲减
maize老师
2020 07/31 11:09
....没有调咋会平，没有做，你这个一般是调未分配利润的，要不你建账不会平这个，你不是连续建账，那不会平实务中一般是调未分配利润，
maize老师
2020 07/31 11:09
借其他应收款 贷未分配利润
maize老师
2020 07/31 11:09
要不就挂别的往来下面了，那这个贷xx往来，需要去找下，
84784981
2020 07/31 11:11
好的，谢谢老师
maize老师
2020 07/31 11:13
需要去查下，这个，你不想查就直接冲未分配利润吧，后续发现是挂往来下面你后续再调吧，
84784981
2020 07/31 11:16
我查过了没有和往来相关的，我直接冲了未分配利润，谢谢老师
maize老师
2020 07/31 11:20
根据之前建账经验这个没有连续做账这个是不平填写未分配利润，我建议你冲这个，
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