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老师 我分不清含税不含税的计算 这个对吗
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你好，对的，您做的是对的。
2020 07/31 15:20
84785000 
2020 07/31 15:25
老师 我之前有多笔这样算的主营和应交 我小规模
立红老师 
2020 07/31 15:27
你好，这个算是不对的。
84785000
2020 07/31 15:29
我好多笔都这样做的了 我咋调账
立红老师
2020 07/31 15:34
你好，如果凭证还没有记账，可以将原来的凭证不要了，做正确的凭证。
84785000
2020 07/31 16:37
老师 是正确分录和错误分录的差额 这样对吗
立红老师
2020 07/31 16:56
你好，是的，是这样的。
84785000
2020 07/31 17:03
那老师 我18-19年有错误的 这个咋调整 如何做到以前年度我所有的表都定更改
立红老师
2020 07/31 17:10
你好，如果不涉及补交增值税，个人觉得不需要调整了，因为如果调，得调好多内容，
84785000
2020 07/31 17:12
没有税费 一年收入都没超过几万的
立红老师
2020 07/31 17:13
你好，如果是这样，可以不调了
84785000
2020 07/31 17:16
那我就把5月的调了就行把 我没每次月底结转借 应交书费 贷 营业外收入 这个个我咋调整
立红老师
2020 07/31 17:27
你好，那我就把5月的调了就行把——是的
我没每次月底结转借 应交书费 贷 营业外收入——如果按季交税，季末转就可以
84785000
2020 07/31 17:29
那就是借 营业外支出 贷 应交税费 也是差额吗
立红老师
2020 07/31 17:32
你好，借 营业外支出——这个是？
84785000
2020 07/31 17:34
就是我月底结转那个应交书费 借 应交 贷 外收入 这样是调账目 不是要调到营业外支出吗a
立红老师
2020 07/31 17:40
你好，这个不转入营业外支出的；做了上面借，应交税费，贷，主营业务收入就可以了
84785000
2020 07/31 17:41
那我做了这个应交税费 我每月结转到营业外收入了 这调整了 还需要结转吗
立红老师
2020 07/31 17:43
你好，我们是先做上面的调整分录，然后再按应交税费的余额转入营业外收入的；
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