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上个月开出的发票，现在客户发现金额错误将发票退回了，要求重开，现在需要怎么处理
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你好
你开的专票还是普票的
2020 07/31 15:29
84784993 
2020 07/31 15:41
是专票来着
郭老师 
2020 07/31 15:45
你们开红字信息表
然后开负数发票
开正确的就可以
84784993
2020 07/31 16:05
因为客户发票退回说明没有抵扣，红字信息表选择购买方申请，然后开出负数发票，再开一张正确的发票给客户，是这样子吗
郭老师
2020 07/31 16:14
信息表说销售方申请
郭老师
2020 07/31 16:14
所有的都是销售方
其他的对的
84784993
2020 07/31 16:19
那我只需要给客户正确的发票，信息表需要吗
郭老师
2020 07/31 16:35
自己留存就可以
不需要给对方
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