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公司超市连锁，给充值的会员赠送现金余额，一个月度终了，部分赠送的金额被使用了。现在有个思路，1.做账准备先将全部收入走主营业务收入（因为蔬菜免税要分类核算）2.将赠送的金额分摊至已使用金额3.将赠送的已使用的金额借记销售费用，但是我不知道该贷记什么了？另外这么做账能行吗？
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你好，充值的时候你们怎么做的账务处理没有确认销售费用吗？
2020 07/31 18:22
84784982 
2020 07/31 18:28
因为是以前月份的旧账补做，现在还没有做充值时候的账，准备充值做借：银行存款，贷：预收账款
84784982
2020 07/31 18:28
赠送的金额也还没有做账
耿老师 
2020 07/31 18:37
您好，按规定应该充值的时候送的部分记录应销售费用。处理的
84784982
2020 07/31 18:59
那充值的时候怎么做账呢？赠送部分借：销售费用，贷什么？
耿老师
2020 07/31 19:17
借银行存款 销售费用。 贷预收账款
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