上个月会计暂估了销售费用，这个月需要冲回，冲回的同时是不是也要把本年利润冲回的？会计分录：借：销售费用（红字）贷：其他应付款（红字）同时冲回本年利润，借：本年利润（红字）贷：销售费用（红字）。老师，以上会计处理及分录是否正确？_实务

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上个月会计暂估了销售费用，这个月需要冲回，冲回的同时是不是也要把本年利润冲回的？会计分录：借：销售费用（红字）贷：其他应付款（红字）同时冲回本年利润，借：本年利润（红字）贷：销售费用（红字）。老师，以上会计处理及分录是否正确？

84784972| 提问时间：2020 08/01 09:32

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赵海龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，不需要把本年利润对应的金额红冲的月末结转的时候直接按照减去了负数的金额结转了

2020 08/01 09:33

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