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老师科目余额表出现应交税费负数-0.4怎么调整
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你好，是什么原因导致的应交税费余额负数0.4呢？
2020 08/01 10:22
84784983 
2020 08/01 10:23
就查不到原因，不知道是不是之前的收入那里
邹老师 
2020 08/01 10:23
你好，应交税费余额负数0.4，是可以通过查询明细账查找到原因的
84784983
2020 08/01 10:24
0.61老师，不是0.4，小规模纳税人
邹老师
2020 08/01 10:26
你好，请看图
上期余额才14213，而你减免却是14213.61，差异就在这里
你需要去检查是之前余额错误，还是减免税额的数据有错误了
84784983
2020 08/01 10:26
老师我报表是这样
84784983
2020 08/01 10:26
这是申报表
邹老师
2020 08/01 10:26
你好，请看图
上期余额才14213，而你减免却是14213.61，差异就在这里
你需要去检查是之前余额错误，还是减免税额的数据有错误了
84784983
2020 08/01 10:27
要怎么补
邹老师
2020 08/01 10:29
你好，需要查明到底是哪个地方数据有错误，才知道如何调整的
你需要去检查是之前余额错误，还是减免税额的数据有错误了
84784983
2020 08/01 10:30
这个是申报的时候，系统自动跳出来的老师，增值税申报的时候
邹老师
2020 08/01 10:31
你好，上期余额才14213，而你减免却是14213.61
这两个数据都是你自己录入凭证的数据。
而不是申报的时候系统自动跳出来的
84784983
2020 08/01 10:43
老师开票盘是14213为什么申报表是多了0.61怎么调整
邹老师
2020 08/01 10:44
你好，是不是你申报的申报表数据填写错误了呢？
能把你 开票盘14213的金额与申报表14213.61金额分别提供图片过来吗，我好检查差异原因
84784983
2020 08/01 10:45
这个申报表
邹老师
2020 08/01 10:47
你好，能提供一下你开票系统的图片吗？
我好比较差异原因
84784983
2020 08/01 10:47
老师这个就是开票系统里面抄出来的
邹老师
2020 08/01 10:48
你好，能提供一下你开票系统的图片吗？
如果你不提供开票系统的图片，还是不知道差异原因，就不知道该如何调整的
84784983
2020 08/01 10:50
这几个差异吧
84784983
2020 08/01 10:50
后面都是0没有分，不知道为什么
邹老师
2020 08/01 10:53
你好，你这里提供图片的增值税是1747.5，与申报表的14213.61根本对不上啊
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