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问题已解决
老师，其他应收款，其他应付款如何重分类，不懂，昨天我其他应收款所有二级科目借方合计小于贷方合计，但是其中有一部分是借方大于贷方，这种情况怎么处理
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其他应收款借方余额就填写在其他应收款里，其它应收款如果是贷方余额就填写在其他应付款里
2020 08/01 12:49
84784991 
2020 08/01 12:52
是在针对其他应收款二级科目中借方小于贷方的情况吗？比如：其他应收款-张三 借方90 贷方：100；其他应收款-李四 借方：20 贷方5是按照借方发生110放在其他应收款 贷方105放其他应付款，还是只是针对其他应收款-张三中分类
玲老师 
2020 08/01 12:57
您好
其他应收款-张三 借方90 贷方：100 这是一个人的 实际这个余额在贷方 实际是其他应付款 填写在其他应付款里 10
其他应收款-李四 借方：20 贷方5是 同一个人的，实际是借方余额， 按照借方余额 15 填写在其他应收款里 15
84784991
2020 08/01 12:58
什么意思？
玲老师
2020 08/01 13:00
不按发生额填写资产负债表 资产负债表按余额填写
84784991
2020 08/01 13:01
那刚刚里面的数据，出现重分类，哪个金额填在其他应付款
玲老师
2020 08/01 13:02
第二个李四的填写在其他应收款里
84784991
2020 08/01 13:02
如果其他应收款期末余额借方合计：110 贷方合计130
84784991
2020 08/01 13:02
其他应付款？
玲老师
2020 08/01 13:03
是的，这种情况填写在其他应付款，
84784991
2020 08/01 13:04
其他应付款金额填多少
玲老师
2020 08/01 13:04
您好，其他应付款填写20
84784991
2020 08/01 14:35
老师，帮我看看，这个在报表上怎么填
玲老师
2020 08/01 14:38
其他应收款的贷方余额填写在其他应付款里
84784991
2020 08/01 14:39
老师帮我看看
玲老师
2020 08/01 14:43
您好，这个回复我已经回复了，但是现在又出来提问了，是不是小程序出问题了？还是说我回复了哪不清楚？不清楚的，您再追问
玲老师
2020 08/01 14:44
他应付款的贷方余额填写在其他应收款项目里
玲老师
2020 08/01 14:44
您看一下我的回复，您能不能看到？
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