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问题已解决
老师好，请教一下，为啥我有效勾选的税额与附表二上的税额不一致啊？实际勾选金额是2299.08，不勾选的也就是减出去的金额加上2299.08正好是附表二上的税额。没弄过这样的，难道还要填上进项税额转出吗？
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同学你好，表二是根据你录入的进项发票信息生成的，我看了一下，金额是对的，税额是错的，你检查一下你录入的进项发票信息，税率是否选错了
2020 08/01 18:13
84785008 
2020 08/01 18:51
我的有效勾选税额是2299.08呀
84785008
2020 08/01 18:59
比方我的进项税额原来是200元，我有效勾选认证了100元，那还要改税率呀？
李雪婷老师 
2020 08/01 19:00
你的进项信息是录入的？还是从系统自动导入的？
84785008
2020 08/01 19:02
不是录入的，点查询就出来了
84785008
2020 08/01 19:04
这是我勾选的，请看第二二三四行，只有这里我改了数字。
李雪婷老师
2020 08/01 19:06
你在点查询的那个界面，看一下发票明细，和你认证的发票明细核对一下
李雪婷老师
2020 08/01 19:14
系统自动算了全额的税款，中间的差额原因是什么？如果不需要抵扣，需要填写在进项税额转出里
84785008
2020 08/01 19:29
正常的附表二税额那儿的数据是有效勾选那个税额吧？我明天去了单位再看看明细？明细表跟汇总统计表应该一致吧，都该是2299.08
84785008
2020 08/01 19:34
第二三行发票是水费发票，去掉的那部分是其他单位该负担的金额，第四行是电费，也是由那家单位负担一部分，所以，本单位水费税额为就是因为115.6，电费1569.59
李雪婷老师
2020 08/01 19:42
同学你好，我刚刚算了一下，你看附表二3833.59和你认证的2299.08的差额1534.51，刚好是二三四行税额和有效税额的差额，这种需要由其他公司承担的，直接填在进项税额转出里就可以了
84785008
2020 08/01 19:45
李老师说的对，这个数据就是那个差额，这样我在附表二里做转出处理，会计凭证做其他应收款，这样对吧李老师？
李雪婷老师
2020 08/01 21:13
同学你好，你的理解是对的，做进项税额转出，同时和需要承担的那家单位挂往来就可以了。
84785008
2020 08/01 21:14
感谢李老师！
李雪婷老师
2020 08/01 21:17
不客气，满意记得好评哦
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