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请教你一个问题，资产负债表的预付账款金额跟明细的预付账款的金额对不上是什么原因呢?资产负债表的应付账款的金额跟 明细也是对不上,这2个科目都没有计提过坏账准备,也没有其他的备抵的科目
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您好。
是这样的，预付账款填列：根据预付账款所属明细科目的借方余额合计数+应付账款所属明细科目的借方余额合计数填列；
应付账款填列：根据应付账款所属明细科目的贷方余额合计数+预付账款所属明细科目的贷方余额合计数填列；
你不要只看科目余额表中这两个科目的一级科目余额，是根据科目下边所属明细科目分析填列。
希望能帮到您。
2020 08/03 09:15
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