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工资计提发放完毕以后，发现某个员工多发一百元，发错了。关于这一百怎么做账
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同学，您好，你发的现金吗，计提有没有错。
2020 08/03 11:33
84785033 
2020 08/03 11:34
银行。计提没错
森林老师 
2020 08/03 11:35
同学，您好，你如果应该发1000，发成1100了，你做分录，应付职工薪酬-工资1000，其他应收款100 贷银行存款。让他还款时分录，借银行或现金 代其他应收款。
84785033
2020 08/03 11:37
下个月直接少给他计提并发放一百呢？
森林老师
2020 08/03 11:38
同学，您好，计提不变，下个月发放时冲减了他的往来就可以了。
84785033
2020 08/03 11:43
你的意思是下月不要少计提，正常计提下月的。然后发的时候冲一笔其他应收款？
森林老师
2020 08/03 11:53
同学，您好，是这样的。
84785033
2020 08/03 11:56
还想问一下增值税计提的和实际缴纳的也没有对上数这个怎么调
森林老师
2020 08/03 11:57
同学，您好，这个要找到原因，为什么不一样。
84785033
2020 08/03 11:57
应该是差旅费进项那里没有对上
森林老师
2020 08/03 11:58
那要做调整核对清楚，再调账。
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