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红框里的那一句，支付产品保修费用的300万元，为什么不做应纳税所得额调整？ 我的理解是应纳税所得额是=9520+500+180-300-200
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应该这边保修费是实打实发生的，而不是还没发生计提出来的，所以税务上是不需要调整的
2020 08/03 17:09
84784993 
2020 08/03 17:15
计提的时候，因为没有发生，所以应纳税所得额要加上，确认递延所得税资产，然后实际确认发生的时候，不是应该要从应纳税所得额里减去吗？这里用银行存款支付了，说明就是确认了呀，要减去的
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