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问题已解决
老师你好，我们是事业单位，2019年新旧衔接录入期初余额的时候，固定资产水库以名义金额录入，但是当时录错了，按实际金额录入了，现在审计局已经审账了，不能修改期初余额，可以调账吗，具体怎么调整，我们用金蝶软件
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你好，
可以做调账分录：
借累计盈余
贷固定资产
2020 08/03 21:19
84785027 
2020 08/03 21:29
直接做相反的分录就可以了吗？需要附附件吗？
蒋飞老师 
2020 08/03 21:49
不用附件的，记账凭证摘要注明清楚就可以了（调整19年X月xx号凭证）
84785027
2020 08/03 22:17
是期初余额录错了，不是会计分录做错了
蒋飞老师
2020 08/03 22:55
不用附件的，记账凭证摘要注明“调账”
84785027
2020 08/03 22:56
嗯嗯，谢谢老师！
蒋飞老师
2020 08/03 22:57
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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