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企业所得税上个月将利润调减了150万，其他应付款调增了150万，那这个月要怎么调回来呢？
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你好，你之前分录是怎么做的？
2020 08/03 18:40
84785012 
2020 08/03 18:42
前面的会计直接调报表的
郭老师 
2020 08/03 18:43
那你账上没有做直接调整的报表，你这个月也是只调整报表，不调整分录。
84785012
2020 08/03 18:46
那是不是主营业务支出调减150万，其他应付调减150万
郭老师
2020 08/03 18:47
之前你是成本调增了吗？如果是的话调减
其他应付款对。
84785012
2020 08/03 18:52
是的，主营业务支出调增了
郭老师
2020 08/03 18:52
那你现在成本需要调减的
84785012
2020 08/03 18:52
好的，谢谢
郭老师
2020 08/03 18:53
不用客气的，应该的。
84785012
2020 08/03 18:53
还有个问题，教育费附加贷方有余额0.02，地方教育费附加借方有余额0.01.分录怎么写，把它调平
郭老师
2020 08/03 18:55
借税金及附加负数贷应交税费教育附加负数
借税金及附加贷应交税费地方教育。
84785012
2020 08/03 18:57
非常感谢
郭老师
2020 08/03 18:58
不用客气的，应该的。
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