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请问老师，发票备注栏公司代扣代缴的个税应该怎么做账？
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您好，借管理费用，等贷银行存款应交税费，应交个人所得税，实际缴纳的时候借应交税费，应交个人所得税贷银行存款
2020 08/04 09:38
84785041 
2020 08/04 09:43
我来票的时候没有做管理费用，到第二个月才发现然后申报了个税，可以直接做应交税费？
84785041
2020 08/04 09:44
还是应该把之前凭证的冲掉，重新做一笔管理费用？
玲老师 
2020 08/04 09:45
你原来的分录是怎样做的？您是把所有的钱都支付给对方了吗？如果是这样，那您需要把个税再收回来
84785041
2020 08/04 09:47
这笔钱公司给垫，应该怎么做
玲老师
2020 08/04 09:50
借应交税费，应交个人所得税贷，其他应收款
84785041
2020 08/04 09:54
可以直接贷银行存款，
84785041
2020 08/04 09:54
贷其他应收款是什么意思，
玲老师
2020 08/04 10:02
您好，带其他应收款就是这个钱是企业代垫的，然后企业再收回来，
您实际支付时借应交税费，应交增值税贷银行存款，
84785041
2020 08/04 10:19
那还是得把之前那边分录冲红，重新做一笔借管理费用5000其他应收款800贷银行存款5800，借应交税费应交个税800贷其他应收款800
玲老师
2020 08/04 10:21
你好，您后面发的这个账务处理可以
84785041
2020 08/04 10:33
其他应收款的二级科目写什么
玲老师
2020 08/04 10:41
其他应收款的二级科目写 对方名称
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