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问题已解决
老师，我想问下，增值税需要结转吗，比如，我上个月要交增值税29.7，城建税1.04我上个月已经计提了，然后这个月打印回单有一张1.04，一笔29.7，那我应该怎么做分录，月末需要怎么结转
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你好 一般纳税人的话 增值税在产生需要交纳的情况 需要结转的 。 你们进项税和销项税 有没有做结转的
2020 08/04 11:29
84785026 
2020 08/04 11:30
小规模的
meizi老师 
2020 08/04 11:34
小规模的话 你季度不超过30万是免增值税的 你就结转到营业外收入 。如果需要缴纳的话 就按实际 做缴纳分录即可
84785026
2020 08/04 11:39
不需要结转是吧
84785026
2020 08/04 11:40
那如果是一般纳税人的话，我的进项大于销项呢
meizi老师
2020 08/04 11:44
你好 不需要的 一般纳税人 进项大于销项税可以暂时不结转的
84785026
2020 08/04 11:50
如果是进项大于销项的话就不需要缴纳增值税，然后也不需要计提结转。那要是需要缴纳增值税的情况下，要怎么做分录，结转呀
meizi老师
2020 08/04 11:59
你好 看下附件资料怎么来结转的
84785026
2020 08/04 12:05
好的，我在看看
meizi老师
2020 08/04 12:08
嗯好的 希望能帮到你
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