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问题已解决
老师:请问我们收到钱的时候做收入是很多笔一起存的，现在中间有一笔钱要退回客户，是不是就这一笔钱做借:银行存款（红字）贷主营收入（红字）贷应交税金-销项税额（红字）
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嗯，这样做就可以的哦
2020 08/04 15:23
84784985 
2020 08/04 15:27
如果是冲的是2016年的收入，那是不是冲的是未分配利润？
朴老师 
2020 08/04 15:32
嗯，用以前年度损益调整来做
84784985
2020 08/04 15:35
请问老师和用未分配利润来做有什么区别？
朴老师
2020 08/04 15:43
小企业会计准则用这个，企业会计准则用以前年度损益调整
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