00:10:00
问题已解决
冲会多计提的印花税，可以直接写借：应交税费-印花税0.04贷：税金及附加-印花税0.04这样可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
分录可以这么做的
2020 08/04 15:25
84784988 
2020 08/04 15:29
因为不喜欢红字这样好看，只要不错就行
郭老师 
2020 08/04 15:29
你好
可以的
如果软件做账借税金及附加负数
84784988
2020 08/04 15:51
比如6月计提印花税89(多计提了9)，但7月实缴6月份的印花税80，却没有多交！
郭老师
2020 08/04 15:53
借税金及附加-9借应交税费9
84784988
2020 08/04 15:56
7月做账时把多计提的冲回，税金及附加时余额上面显示-9，计提7印花税99，借：税金及附加-印花税99贷应交税费-应交印花税99，软件上的税金及附加-印花税余额为90，应交税费-应交印花税余额为99这怎么回事？
84784988
2020 08/04 16:01
财务软件，冲会6月份多计提的印花税借：税金及附加-印花税-9借：应交税费-应交印花税9这样余额就对吧？
84784988
2020 08/04 16:04
那要是这样的话：余额是相等但下月缴纳印花税时，实交金额和账上余额就对不上了啊！余额显示90，可实交金额为99，怎么办？
郭老师
2020 08/04 16:09
你把税金及附加放到借方负数
月末结转到本年利润
84784988
2020 08/04 16:28
不用先转本年利润，等计提过本月的印花税后月末再一并转本年利润，对吗？
郭老师
2020 08/04 16:36
是的
月末一块结转的
84784988
2020 08/04 16:37
本月账做完之后，如果检查无误，就直接点击“过账”，它会自动结转对吗？
郭老师
2020 08/04 16:38
你好
是的
自动结转的
阅读 761
描述你的问题，直接向老师提问
357
意见反馈
