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退给供应商不良品，这批不良品已开票。怎么处理账务，但是下次供应商将发票金额会少开退回不良品的金额。这样怎么处理
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你好，那你就先单独记一下不做分录，下次收到的时候按照减去这些数量的来做账，发票也是按照减去退回的数量来开
2020 08/04 16:18
84784961 
2020 08/04 16:22
前面月份的已经结账了，后来才发现不良品，但是下个月品种也不一样，供应商说直接下个月在发票上减，那么我的其他产品的单价肯定会变化，好难理解好难操作
朴老师 
2020 08/04 16:26
下个月的价格不一样了吗
84784961
2020 08/04 16:29
下个月没有采购退的不良品，供应商暂时不准备生产，我们是月结账单，他把退货直接在月结账单上的总金额减去不良品金额，按减去的金额开票那么肯定会影响我对账单上的其他物料的单价
朴老师
2020 08/04 16:39
那就让他给你红冲这次的，然后下次的按照下次的数量再开
84784961
2020 08/04 16:53
嗯谢谢老师
朴老师
2020 08/04 16:56
满意请给五星好评，谢谢
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