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收到国家金库的退税怎么做？要不要写情况说明，为什么退税？
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你好 你知道是什么退税不 已经退税了 你们就按对应的税费来做分录处理 。 要是不是税务局有税收返还的政策 你们享受就会退你们的
2020 08/04 17:57
84785005 
2020 08/04 18:02
是疫情期间一个什么政策吧。我们2月份按实际交了地方税，但是有个政策说是没有超过10万的销售额，就不要交，所以这个月又把2月份缴纳的地方税和教育附加税退了给我们。
meizi老师 
2020 08/04 18:03
你好 那是不是你们小规模季度不超过30万 是免附加税的 所以你们会退税的。 你就做之前红冲计提和缴纳分录的处理
84785005
2020 08/04 18:05
不是，我们是一般纳税人，这个情况就是发生了这一次，因为我们在2月份的销售没有超过10万，因为疫情所以有这个优惠减免，当时申报的时候我不懂也不了解税收政策的变化，所以没有在当月减免，7月份金库退给我了
meizi老师
2020 08/04 18:06
你好 我知道了 那你们是满足2016.12号文件 。你们 月不超过10万是免教育费附加和地方教育费附加的。 你们之前做计提和缴纳分录没有
84785005
2020 08/04 18:10
做了，也缴纳了
meizi老师
2020 08/04 18:11
那你现在做 借银行存款贷应交税费-应交教育费附加等 然后冲计提 借税金及附加 负数贷 应交税费-应交教育费附加等 负数
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