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老师7月错把9的税率开成了3的税率，现在要在8月冲红了重开，7月开的3个点的发票要怎么做账？
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您好，七月份您就按发票的金额入账
2020 08/04 19:30
84784961 
2020 08/04 19:33
7月就开了这一张发票，现在进项多了，是不是进项不要认证抵扣，等下个月再认证啊！否则这个月一点税都没有交了
玲老师 
2020 08/04 19:37
你好，这个根据您实际需要，如果您想交税，您就少认证点进项，如果您不想交税，您就多认证点进项
84784961
2020 08/04 19:38
8月冲红的做一张负数的账务，就是和7月的对冲账务是吧，
玲老师
2020 08/04 19:39
您好，是的，开红字发票红冲当期的收入，原来的分数不变，金额用负数
84784961
2020 08/04 19:41
8月再开正确的做一张就可以了吗？
玲老师
2020 08/04 19:42
您好，是的，再开一张正确的发票就可以了
84784961
2020 08/04 19:42
老师专门开错发票和账务处理的课程有吗
玲老师
2020 08/04 19:52
您好，没有专门讲这个内容的课程
84784961
2020 08/04 19:54
老师本期认证的进项多的，下期申报填到申报表哪里去
玲老师
2020 08/04 19:57
你好 自动留 抵，下期不用填写
84784961
2020 08/04 19:58
谢谢，冲红的发票要去要回来吗？
玲老师
2020 08/04 20:00
你好 对方做账的发票可以不收回来
84784961
2020 08/04 20:01
那正确税率发票开好要给对方吗？，对方是政府-普票
玲老师
2020 08/04 20:01
你好 对的 负数 和正确发票都要对采购方
84784961
2020 08/04 20:03
不用要回来，正确的税率开好再给对方一份是吧
玲老师
2020 08/04 20:08
是的，错误的发票对方已经做账了，不用收回来，然后开红字发票给对方，再开正确的发票，也给对方，
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