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问题已解决
6月份向厂家调货19600发给客户，7月份客户退货，货物直接退厂家，我做的分录是贷应收20000借主营20000，退客户款的时候我做了借应收20000，贷银存20000，这样做对吗，还差哪一个分录
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您好
向厂家调货的分录您写了么
2020 08/05 09:29
84784980 
2020 08/05 09:33
借库存商品，贷银存
bamboo老师 
2020 08/05 09:34
那还要写货物退给厂家的分录
84784980
2020 08/05 09:35
刚开始是借库存，贷应付，后面付款了就是借应付，贷银存，现在我们还欠他其他货款9万多
84784980
2020 08/05 09:36
具体怎么写呢
84784980
2020 08/05 09:36
退货的钱厂家还没退我们，我们现在欠他9万多
bamboo老师
2020 08/05 09:36
借：库存商品 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
84784980
2020 08/05 09:37
那有关主营业务成本那些不用写吗
bamboo老师
2020 08/05 09:38
主营业务收入对应也要红冲
84784980
2020 08/05 09:38
是6月份发的货7月份退货的，6月份已经结转成本
84784980
2020 08/05 09:39
你就告诉我剩下的分录怎么写就好了
bamboo老师
2020 08/05 09:39
借：主营业务成本 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
84784980
2020 08/05 09:45
是不是还差上面两个分录，我进销存里面是不是也要把对应退货的这一部分减掉
84784980
2020 08/05 09:46
如果综合起来分录是怎样写，不想用几张凭证
bamboo老师
2020 08/05 09:47
是的 还差上面两个分录 进销存里面可以不动 因为客户退给您 您退给了厂家 总的数量不变
84784980
2020 08/05 10:03
六月份的进销存里面我调货的也录了进去，只是平进平出，如果这样的话，金蝶里面的成本跟进销存里面最后的成本会不一致
bamboo老师
2020 08/05 10:08
那您金蝶里面也对应做客户退货 您退货给厂家
84784980
2020 08/05 10:13
如果是综合起来，这个分录应该怎么写，做几步写，用几张凭证
84784980
2020 08/05 10:14
意思是就算是调货的，金蝶和进销存里面都做退货处理把成本转出来
bamboo老师
2020 08/05 10:15
借：应收账款 借方红字
贷：主营业务收入 贷方红字
借：主营业务成本 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
借：库存商品 借方红字
借：应收账款
贷：银行存款
贷：应付账款 贷方红字
借：银行存款
贷：应付账款
84784980
2020 08/05 10:15
调货的进销存都是平进平出，但是和金蝶的数据又要保持一致
bamboo老师
2020 08/05 10:16
那您金蝶对应也要做进出
84784980
2020 08/05 12:31
货是6月份调的，一般调货的都是不经过仓库直接到客户那里，7月份又退到厂家，那进销存里面是不是要做一个负数进去
bamboo老师
2020 08/05 12:32
做个负数出库 然后再退货给厂家
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