问题已解决

老师,我们公司一次性付了一年的物业费,3500,这个怎么做账??

84785013| 提问时间:2020 08/05 09:52
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
付款时借预付账款贷,银行存款, 每个月摊销时借管理费用贷预付账款,
2020 08/05 09:52
84785013
2020 08/05 09:55
我们开业装修发生了很多长期待摊的开办费,后期摊销应该怎么摊呢,分录怎么做
玲老师
2020 08/05 10:02
摊销时借管理费用,等贷长期待摊费用
84785013
2020 08/05 10:03
这个预付的物业费是我们员工4月份就付掉的,但是他现在才来报销,要怎么做呢
玲老师
2020 08/05 10:04
借管理费用,等贷预付账款,贷方科目就是您前面用的那个科目
84785013
2020 08/05 10:05
我的意思是金额写多少呢?现在都是是8月份了
玲老师
2020 08/05 10:24
按12个月分摊 金额是总金额/12
84785013
2020 08/05 12:07
我知道,但是他现在才来报销,现在8月份,之前的都没做,现在怎么样做呢
玲老师
2020 08/05 12:08
前面月的和8月一起摊销就可以
84785013
2020 08/05 12:13
他来报销,借预付账款3500,贷银行存款3500,然后3500/12=291.6666667*8=2333.333334,我这个月要做的是不是,借管理费用2333,贷预付账款2333,然后下个月做借管理费用291.6,贷预付账款291.6
玲老师
2020 08/05 12:22
对的,您的分录和金额计算都正确
84785013
2020 08/05 12:22
好的,谢谢老师
玲老师
2020 08/05 12:24
您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,
84785013
2020 08/05 12:25
好的呢,谢谢老师
玲老师
2020 08/05 12:27
您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,
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