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问题已解决
老师你好，请问我这个月收到了以前的应收账款，也收到了**方提供的材料发票及工人工资，请问我这个材料及工人工资要不要结转成本呢，这个月未开票
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你好，如果没有确认收入就不结转成本
2020 08/05 16:38
84784983 
2020 08/05 16:43
6月份支付了10万的工人工资，工资表7月份才拿 到，我在7月份补计提了6月份的工人，也结转了成本，但是我又在6月份里暂估了30万的工人工资，请问一下我暂估的要不要冲掉10万来
小云老师 
2020 08/05 16:46
都可以，暂估的数而已后面反正都要全冲的
84784983
2020 08/05 17:31
老师这个月没有开票没有收入，收到的材料成本票及工人工资不能结转成本，那些材料票及工资表怎么办
小云老师
2020 08/05 17:48
你好，计入工程施工。
84784983
2020 08/05 17:50
比如说工资表，借：工程施工 贷应付职工工资，那工程施工期末不是有余额吗
小云老师
2020 08/05 18:23
是啊，有余额很正常呀
84784983
2020 08/06 10:40
你好，申报个税里有个基本养老保险费要不要填写呢
小云老师
2020 08/06 10:42
平台原则上一问一答，不同的问题麻烦另开一个提问的，谢谢
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