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主营业务成本五月份多结转,这个月能直接少结转吗?

84784957| 提问时间:2020 08/05 16:56
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好 应该是红字冲减5月多计提的成本 然后结转损益 不可以直接减少
2020 08/05 16:57
84784957
2020 08/05 16:57
请问完整的分录应该怎么做
轶尘老师
2020 08/05 16:58
你之前结转成本的分录怎么做的
84784957
2020 08/05 16:59
借:主营业务成本 301021.55 贷:库存商品 301021.55
84784957
2020 08/05 17:04
多结转了2362.8元,实际应该是:借:主营业务成本:298658.75 贷:298658.75
84784957
2020 08/05 17:05
6月份是对的,请问这个月我应该怎么调整
轶尘老师
2020 08/05 17:05
借:主营业务成本 2362.8(红字) 借:库存商品2362.8
84784957
2020 08/05 17:06
这个月成本我就正常结转就可以是吗
轶尘老师
2020 08/05 17:14
是的!你的理解正确!
84784957
2020 08/05 17:23
好,谢谢老师
轶尘老师
2020 08/05 17:27
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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