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同一法人下的两家公司收到发票做账时全看成一家公司的票，就做在一家公司账上了，现在要把另一家公司的票拿出来，这种情况怎么调整？
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你好 去红冲之前账务处理错误的 然后把发票 放在对应的公司里面去做账
2020 08/06 09:57
84784995 
2020 08/06 10:01
这是去年的账，去年利润是负数，这笔做错的账金额在15000元，红冲的话，金额大了有影响吗？另一家公司做账的话，是把拿出来的票当做本月的账来做吗？
meizi老师 
2020 08/06 10:06
你好 那也得去改的 你可以考虑去改下19年的账 再去修改年报
84784995
2020 08/06 10:12
企业所得税季报的营业收入和成本是季度的最后一日的金额，还是三个月相加的合计？
84784995
2020 08/06 10:14
是把做错的账改了，然后把所以的财务报表申报以及所得税申报改了？
meizi老师
2020 08/06 10:16
你好 季报的话 是三个月合计相加来计算的 。 是的
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