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2年前有一笔分录借 主营业务成本 贷 其他应收款错误，可以跨年度红冲吗，要怎么做
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你这个金额有多大
2020 08/06 10:13
84785041 
2020 08/06 10:16
1万多块，然后这笔钱已经付款，不应该贷其他应收款的
辜老师 
2020 08/06 10:19
那你只是其他应收款错了，正确你要贷什么科目
84785041
2020 08/06 10:27
所以可以红冲吗，这笔钱是这样的，客户给我公司提供了服务，这笔钱是由员工代垫的，客户应经开了发票，但是公司还没转账给员工
辜老师
2020 08/06 10:44
那你这个账务处理没错啊
84785041
2020 08/06 10:47
问题是其他应收款的二级科目以前写的是客户的，不是员工的
辜老师
2020 08/06 10:57
那你直接调整，借，其他应收款～客户，贷，其他应收款～员工
84785041
2020 08/06 11:03
就不用了红冲了对吗
辜老师
2020 08/06 12:02
是的，不用进行红冲的
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