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公司员工6月已离职，需要代缴社保(**).7月银行扣社保款时候要怎么做分录。 后续员工代缴社保的费用在生育津贴里抵扣怎么做分录呢。
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借其他应收款-代交社保 银行存款。收到生育借银行 贷其他应付款-员工。抵扣借其他应付款-员工 贷其他应收款-代交社保款。
2020 08/06 11:31
84784996 
2020 08/06 11:37
银行扣款时之前同事做账是借管理费用-公司员工社保 贷银行存款 然后靠挂的就是借管理费用 借方负数 贷其他应收款 贷方负数
这样对吗？
森林老师 
2020 08/06 11:43
同学，您好，这个也可以的，相当于他把费用冲回来还是用了其他应收款的科目，道理一样。
84784996
2020 08/06 11:44
好的，谢谢老师
森林老师
2020 08/06 11:46
同学，您好，不客气的。
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