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如果对方采购打款打多了，但是我们这边开票按我们实际发货的来，然后对方公司要求写对账说明他们多打款，这个要怎么弄。开发票我是按发货金额，变成对方多给我们钱了，这个要怎么弄
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采购款打多了直接退回就可以了
2020 08/06 11:47
84785044 
2020 08/06 11:48
直接把多余的款，退回给他们基本户，就可以了吗？不需要什么证明么什么凭证吗
吴少琴老师 
2020 08/06 11:49
直接把多余的款，退回给他们基本户，就可以了吗？
是的
84785044
2020 08/06 11:52
退回多余款的这笔分录，记账凭证不需要附什么原始凭证吗
吴少琴老师
2020 08/06 11:54
附带你的付款申请单，注明退款
84785044
2020 08/06 11:55
如果对方说不用我们退回，就算先预收了。那这个要怎么操作，账务处理
吴少琴老师
2020 08/06 11:55
不用退回就挂预收账款
84785044
2020 08/06 11:56
这个多收的记账凭证，不用什么原始凭证吗
84785044
2020 08/06 11:56
对方要我们出一个对账说明她们多打款了，这个说明要怎么出？
吴少琴老师
2020 08/06 11:59
这个说明没有具体格式就写一下对方在xx日多打了xx金额款项就可以了
84785044
2020 08/06 12:00
那这个预收的记账凭证需要附什么原始凭证吗
84785044
2020 08/06 12:07
是做合同负债还是预收账款
吴少琴老师
2020 08/06 14:15
这个不需要什么凭证，作为预收账款
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