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谢谢老师这么详细的解答，那各模块怎么录入呢，每个人负责录什么

您好，总账直接录入凭证，供应链录入采购入库单，下推发票，销售出库单，下推发票，生成采购、销售凭证，录入材料领用单、成品入库单，生成凭证，应收录入收款单、应付录入付款单生成收款、付款凭证。

1、采购入库单，库管录入数量，等发票开了，我根据发票直接录入金额，然后单价自动核出，我在保存审核（如果发票没有到，暂估。）2、我们公司是生产酸奶的，但是公司没有加工厂，是委外加工。我需要做领料出库，然后委外加工入库，然后在销售出库。以上环节辛苦看下是否正确？还有个原材料分摊成本，可不可以产成品数量分配律来分摊生产批次的成本？是否符合分摊原则？还有哪些更好的分摊方式？

您好，以上正确，原材料分摊成本，可以产成品数量分配率来分摊生产批次的成本，符合分摊原则，还有按产品的预计销售价格来分摊方式，比较好。

发票是根据外购入库下推的，但是我们收货的时候把破损退回了，供应商次月给我们开当月的发票，他们开发票是根据他们的销售出库来开发票，我已经协商过了，他们比较牛气，不能按照我们实际入库开发票，。可是我这做发票就比较麻烦，我是直接把上月外购入库冲红，根据发票来，可是库存对不上，怎么办啊，求帮忙

我是不是只看发票入账，外购入库冲红，存货差异，让库管查

您好，建议把上月外购入库冲红，根据发票来，差额部分，再暂估入库处理比较好。您说的有道理，您只看发票入账，外购入库冲红，存货差异，让库管查，并指导库管来操作。

我们是根据销售出库下推的外购入库

说错了，我们是根据外购入库下推的发票，要是冲红是不是还要重新生成外购入库

您好，是的，冲红后还要重新生成外购入库。

还有个问题，上月暂估入库，这月发票来了，发票大于实际暂估入库数量，本月也有相应的外购入库，那么我只要按照发票上的数量先冲掉上月暂估，然后剩余外购入库再暂估入库，以后每个月按这个流程走就行是吗？

您好，是的，您理解很正确。