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问题已解决
养老院有食堂，收取生活费挂账其他应付款/生活费。发生食堂费用直接冲减其他应付款。食堂人员工资没从食堂支付。现食堂结余较大，想从年初到现在的食堂人员工资从这个科目里减出来。再来冲减业务活动费用里的应付职工薪酬中的工资。分录是否正确
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你好，可以这么操作的
2020 08/07 04:08
84784969 
2020 08/07 08:23
老师，帮我分析下这个分录。其中涉及预算会计。
84784969
2020 08/07 08:24
这样做分录，我们应付职工薪酬的科目没有变动，有问题没
朴老师 
2020 08/07 08:30
可以，这样做就行的
84784969
2020 08/07 08:47
这里有个问题不明白，那应付职工薪酬科目没有变动，它里面的数据就包涵食堂部分。如果单从应付职工薪酬科目看欠费多少就看不出来哟。
朴老师
2020 08/07 08:50
你用二级科目来区分
84784969
2020 08/07 08:56
老师能说再明白些吗，我有些混。食堂人员工资社保以后就和单位其他职工的工资和社保完全分开了。我的应付职工薪酬里就只包涵其他人员的。
朴老师
2020 08/07 08:59
应付职工薪酬-食堂工资
这样设置
84784969
2020 08/07 09:15
如果要调整1-6食堂工资，光做上面分录还不行，还必须调整应付职工薪酬科目吗
朴老师
2020 08/07 09:18
对的，要调整应付职工薪酬
84784969
2020 08/07 09:20
就这个1-6的帮我在上面分录的基础上调整下应付职工薪酬的科目吗，求具体分录，谢谢老师
朴老师
2020 08/07 09:25
借应付职工薪酬贷其他应付款
这样做，不要都用其他应付款
84784969
2020 08/07 09:36
没懂，老师
朴老师
2020 08/07 09:41
就是用应付职工薪酬来做
84784969
2020 08/07 12:51
应付职工薪酬科目不用管他，不需要调可以不
朴老师
2020 08/07 12:54
是的，最后发出去冲减了应付职工薪酬就行
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