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不填表三。表二听说要填写

表二是不要填写的，附表四，主表填写就是了

还有要填加计扣除声明，那个金额要怎么填

这里按你当期实际发生的销售额填写，就是之前申报的销售额

老师，本月销售19万，合计27万，是不是这样

知道了，谢谢老师

好的， 问题解决了就行。

老师，请问加计扣除计提的税额，本期实际递减额怎么填

你这附表四填写，主表正常是会自动 生成加计扣除的金额的，你看一下是否生成了，如果没有，你手动填写在加计扣除栏

不能自动生成

你填写附表四后，应该直接反应在本期应补退里面的，你看 一下呢

增值税纳税申报表附列资料（四）中的“二、加计抵减情况”相关列次填报，本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映，第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”；第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。

请问老师、加计扣除金额怎么做分录

借，应交税费～增值税～加计扣除 贷，其他收益

谢谢老师

不客气，祝你工作愉快