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可以不计提社保和公积金吗 直接做缴纳分录。
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您好
社保跟公积金应该计提
2020 08/11 14:56
84785035 
2020 08/11 15:00
公司财务软件里没有应付职工薪酬这个科目 只有应付工资这个科目 而且应付工资科目下面不能增加子科目。那我要怎么做计提呀？
bamboo老师 
2020 08/11 15:01
请问用的什么财务软件啊 怎么不能增加二级科目的
84785035
2020 08/11 15:03
就是这样的。金蝶。
bamboo老师
2020 08/11 15:04
您点击新增是什么提示？
84785035
2020 08/11 15:30
老师您是说新增应付职工薪酬还是在应付工资下新增？
bamboo老师
2020 08/11 15:30
在应付工资下新增
84785035
2020 08/11 15:32
这样。没办法创建。
bamboo老师
2020 08/11 15:34
应付工资是一级科目啊 不是明细科目
您跟软件服务商联系下 看是怎么回事 我用了金蝶的 可以增加二级科目
84785035
2020 08/11 15:38
好的。我去问问。如果新建成功了 要怎么做计提分录呀老师？
bamboo老师
2020 08/11 15:38
借：管理费用-单位社保费
贷：应付工资-社保费
借：管理费用-单位公积金
贷：应付工资-公积金
84785035
2020 08/11 15:39
上面这个是单位部分的社保公积金计提分录吧？个人部分的要计提吗？
bamboo老师
2020 08/11 15:40
是的 是单位部分的社保公积金计提分录
个人部分包含在工资里面计提
84785035
2020 08/11 15:44
那分录要怎么做呀
bamboo老师
2020 08/11 15:46
计提工资的时候
借：管理费用-工资
贷：应付工资-工资
发放工资的时候
借：应付工资-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：其他应收款-个人公积金
贷：银行存款
84785035
2020 08/11 15:46
甘老师 所有老师里最喜欢你！！！！！ 谢谢甘老师！！！！
bamboo老师
2020 08/11 15:47
不客气哈 欢迎有疑问继续提问 谢谢您
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