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问题已解决
老师，工会经费什么时候开始申报呢，公司是去年6月底成立的。
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你好，是季度结束次月15日之前申报
2020 08/11 15:59
84785010 
2020 08/11 16:10
好的，谢谢老师，想再问一个，成立公司的时候账是做的管理费用开办费，什么时候不做开办费直接做管理费用。
邹老师 
2020 08/11 16:10
你好，取得收入之后，就可以直接计入相应费用明细了
84785010
2020 08/11 16:27
那之前那些开办费要转到其他科目吗
邹老师
2020 08/11 16:31
你好，取得收入之后，之前那些开办费要转到相应明细科目核算的
84785010
2020 08/11 17:18
发生费用时 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 然后取得收入之后，要怎么转？
邹老师
2020 08/11 17:19
你好，借；管理费用——某某明细，贷；管理费用——开办费
84785010
2020 08/11 17:22
这个某某明细是在取得收入之后再编制是吗，当时发生的时候就是管理费用-开办费
邹老师
2020 08/11 17:22
你好，是的，是这样的
84785010
2020 08/11 17:40
每个月已经把管理费用-开办费结转到本年利润去了，这个到进修与取得收入之后再结转的不冲突吧
邹老师
2020 08/11 17:41
你好，这个与之后结转是不冲突的
84785010
2020 08/11 17:54
意思是说利润啥的在发生当月已经做掉了，后面结转只是把开办费平掉？那为什么不直接做费用呀，还要这样结来结去
邹老师
2020 08/11 17:57
你好，因为筹建期不允许有亏损，所以把费用化支出计入管理费用——开办费核算
84785010
2020 08/11 17:59
不允许有亏损意思是说利润表这边净利润不能是负的？那每个月结转的开办费。。。
邹老师
2020 08/11 18:01
你好，不允许有亏损意思是说利润表这边净利润不能是负的，会计利润是负数，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理，使得应纳税所得额为0
84785010
2020 08/11 18:04
已经做了负数，纳税没做调增处理，是可弥补变成负的了，这个怎么调
邹老师
2020 08/11 18:06
你好，已经做了负数，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理，使得应纳税所得额为0，那可弥补亏损也是0啊
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