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你这个为什么都是零

我刚才看了下，是因为6月委外加工税额比实际收到的发票多了1分钱

那你直接把这个一分钱了就行了

怎么处理呢，在生成凭证的地方没有这一项啊

系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【系统设置】->【委外加工管理】->双击打开【系统设置】。 2 进入系统参数维护界面，左侧点击【委外加工管理选项】，右侧找到【倒冲领料与在制品冲减方式】，并点击右侧空白栏处。 3 打开【倒冲领料与在制品冲减方式】窗口，勾选上【委外加工入库单审核时自动倒冲领料】，最后点击【确认】按钮，完成对系统参数的设置工作。 操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【委外加工】->【委外入库】->双击打开【委外加工入库-新增】。 2 打开一张空白的委外加工入库单，关联委外订单生成委外加工入库单，完善单据后最后点击工具栏【审核】按钮。 3 弹出倒冲领料参数设置窗口，要求选择【默认发料人】和【默认领料人】，最后点击【确定】按钮。 4 点击【确定】按钮后，系统自动进行倒冲领料，并提示生成了对应的委外加工出库单，单据编号：WWCK18/04/29000 5 接下来我们去找出刚才自动生成的委外加工出库单，操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【委外加工】->【委外发出】->双击打开【委外加工出库-维护】。 6 弹出条件过滤界面，输入要查找的单据编号，最后点击【确定】按钮。 7 进行委外加工出库单序时簿界面，找到了刚才生成的单据，此单据处理未审核状态，整个过程完毕。

这种情况怎么处理

这个是我给你的操作出来的吗

不是，是另一个问题，上一个问题我在委外加工有发票调整了一分钱，就不出现这个提示了

你看下你的单价，说单价无法确认

我看了，入库，出库都是有单价的

你好，你的平均单价有吗

产品单价都是系统自动生成的

就是这个系统自动生成的单价有问题

那我从哪着手查呢

应该就是这-0.00005差异，怎么调呢

这个部分没有操作过真不清楚