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问题已解决
老师你好，我们公司会计上月做了一笔分录：借：主营业务成本 55000，暂估 贷：银行存款 实际上者个月只付了5千多，现在我要怎么调账呢？做一笔反的冲销吗？
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这个是需要有收入时，才能冲销成本处理，减少当期的成本。没有收入，无法冲销此笔业务
2020 08/13 10:38
84785038 
2020 08/13 10:39
那我现在应该要怎么操作呀？这是一笔虚拟的业务
江老师 
2020 08/13 10:45
现在当月有收入，并且成本大于55000元，才能冲销，不然收入是正数，成本是负数，显然说不过去的
84785038
2020 08/13 10:48
目前为止没有收入，建筑行业不一定每个月都会有收入，之前的帐是代账公司做的，针对这一笔我只能在有收入的情况下才能冲销，是吗？
江老师
2020 08/13 10:51
你说的完全正确，不可能是收入是0，成本是负数，按收入成本配比原则，你也不能出这样的财务报表（利润表）
84785038
2020 08/13 10:52
好的，谢谢！
江老师
2020 08/13 10:54
祝学习进步，工作顺利
84785038
2020 08/13 14:35
老师您好，我们公司是建筑行业，目前公司规模不大，老板之前垫了很多钱，有一部分没有发票，没有发票的这一部分怎么样想办法能正常的报销呀？
江老师
2020 08/13 14:40
有发票的直接报销处理，没有发票的只能自己找发票报销处理
84785038
2020 08/13 14:42
好的，谢谢
江老师
2020 08/13 14:43
祝学习进步，工作顺利
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