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问题已解决
我们是一家小规模纳税人超市，今年5月开了一家分店，但是要求分店独立核算，总店独立核算，现在我们分店进行装修，5－6月购买固定资产陆续付了30－40万，装修发了50－60万，具体一定多少钱我没有数，只能根据每次付多少钱才知道，现在肯定钱还没付完，那我固定资产和装修怎么进行摊销，我又没有总额
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您好。等着店面装修完了，把固定资产的金额和装修的金额分清楚，然后分别计算。盘点固定资产。固定资产肯定是实物，然后剩余的金额您可以分摊到装修里。
2020 08/14 09:37
84784992 
2020 08/14 09:39
装修现在已经全搞好了，营业了，比如现在账里面付了装修款40万，购固定资产50万，具体总钱多少不清楚，可以过个几个月或者半年又都别人装修款货固定资产钱
84784992
2020 08/14 09:41
意思就是，我依现在账里付的款看，装修是40万，固定50万，其实可以装修是100万，但是我事先不知道，老板也是没有个具体清楚总额，就和别人磨，最终的付了多少就是多少，
周琼老师 
2020 08/14 09:53
您好。固定资产盘点。安数量和金额入账，装修可以合同来估计入账。因为现在你已经装修完了，借装修款，贷应付账款。这样装修全额就有了。如果之后付款金额超过合同的再补装修费分录就可以。
84784992
2020 08/14 10:15
没有任何合同
周琼老师
2020 08/14 14:25
您好。那您就先按照现有的数据记账后续支出了再补账就可以了。
84784992
2020 08/14 14:36
怎么做呢老师，我先根据没一笔付款的做了，借固定资产贷银行或者借长期待摊－装修费贷银行
周琼老师
2020 08/14 16:13
您好，对的。是这样。然后固定资产计提折旧，装修费用摊销就好了。
84784992
2020 08/14 16:20
根据我付的钱做计提和摊销，现在我做了5月和6月份的账，我根据里面付的钱摊销了，那可能7月或8月又付人家钱，我不知道装修一共发了多少钱，和购固资，
周琼老师
2020 08/14 16:27
您好，您要不然就问问你们领导，装修大约会多少费用，估计一个数字。
84784992
2020 08/14 16:32
好，如果我向他们问了一个预估的数，比如装修100万，分3年摊销那我就先做一次借长期待摊费用100万，贷应付账款++，然后在根据付款的单做，借应付账款，贷银行，在做借销售费用－装修款100/3/12=2.7万，贷长期待摊费用2.7万，同理固资也是一样，这样做分录对吗
周琼老师
2020 08/14 16:36
您好，是的，可以这样。
84784992
2020 08/14 16:36
谢谢老师辛苦了
周琼老师
2020 08/14 16:38
您好，不用客气。应该的
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