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请问老师，有笔业务是已经支付了预付款，但是对方没有发货，对方也不会开发票，我们是被骗了，请问这笔业务怎么处理？如何做分录来冲销这笔预付账款？
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借营业外支出 贷预付账款，
2020 08/14 14:40
maize老师 
2020 08/14 14:41
报案吗，这个可以根据报案这个记录做损失税前扣除
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当月支付的预付款提车，厂家已经扣款了，但是这笔款项没有开发票，预付账款余额也减少，怎么做分录
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老师，之前的有笔账是这么做的:借主营业务成本:70500，贷:预付账款－某单位70500，付款的时候这笔账是这样做的:借:预付账款－某个人，30000元，贷:银存30000元，这往年账要怎么调啊？同一家公司预付款做了单位和个人。
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酒店业务，付布草洗涤费是主营业务成本，然后有笔预付款项已经收到发票了，分录借主营业务成本贷预付账款对吗？
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根据合同约定，先支付对方30%的预付款，支付这笔钱的同时对方就把发票开过来了，那这笔预付款是直接用预付账款科目核算，还是费用科目核算呢
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老师，你好，我想咨询个问题，现在公司有笔预付款20多万，现在打官司是已经胜诉了，现在律师这边也无法评估这笔款能回收多少，年末我们这边想处理这笔业务，想问下怎么处理，是坏账还是预计负债
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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