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问题已解决
老师你好问一下如果要调整18年的分录，不涉及损益科目，这笔分录：借：应付账款 暂估 贷：应付账款 师小茹，我要调整，是做相反的分录，还是负数冲掉这笔分当
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同学，您好，红冲就可以了。
2020 08/17 15:25
84784983 
2020 08/17 15:28
老师，我应付账款贷方还有0.6元，挂 应付账款的时候是有小数字，但是付款的时候付的整 数，这0.6怎么冲平
森林老师 
2020 08/17 15:29
做个财务费调整了或是营业外收支做平了。
84784983
2020 08/17 16:03
老师你好，请问一下我公司 余额表里应付账款期末余额借方支付出去的个人的，钱支付出去了，但应付账款一直挂 着，也没有回来票，这些挂 着的要怎么办呢
森林老师
2020 08/17 16:05
应付账款借方余额是应该收回来的钱，你再理解一下。
84784983
2020 08/17 16:22
你帮忙看看这笔分录，公司支付的材料款给个人，但是个人也没有给我公司开成本费票回来呀，所以借方一直挂着他的账
森林老师
2020 08/17 16:24
同学，可能就是这样原因，要不收票要不收钱
84784983
2020 08/17 16:25
现在是票和钱都收不回来了，咋办
森林老师
2020 08/17 16:26
这个只能公司想办法了。
84784983
2020 08/17 16:31
老师像这种情况一直挂着可以吗
森林老师
2020 08/17 16:33
同学，您好，可以挂，但肯定不太好。
84784983
2020 08/17 16:35
如果税务来查，是不是要交个税
森林老师
2020 08/17 16:36
同学，您好，有合理解释是可以不缴的。
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