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老师，我们外地有个项目，外地预交了2%增值税，回项目所在地还要交1%？
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你们这个是一般纳税人吗，那这个是一般计税？这个对应是9%-2%去交，
2020 08/17 15:43
84784980 
2020 08/17 15:45
一般纳税人，进项票够的情况也要在机构所在地再交1%
maize老师 
2020 08/17 15:49
看你们是不是一般计税，一般计税，那这个销项税额小于进项税额不需要交税
84784980
2020 08/17 15:51
一般计税，进项税额不足抵扣销项税额，那回机构所在地需要交几%？
maize老师
2020 08/17 16:03
这个按抵减后的 销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-异地预缴增值税，之后交，
84784980
2020 08/17 16:08
不足抵扣那部分才交1%
maize老师
2020 08/17 16:21
那不清楚，你看税额，不是看税率
maize老师
2020 08/17 16:21
那需要看你留底税额和进项税额都有多少，
84784980
2020 08/17 16:24
留抵税没有，销项税额_进项税是负的一万多
maize老师
2020 08/17 16:29
那不需要交税，这个进项税 大于销项税额
84784980
2020 08/17 16:30
正的一万多呢？
maize老师
2020 08/17 16:30
那减掉预缴，你预缴减掉之后去交增值税，
maize老师
2020 08/17 16:31
填写主表①分次预缴税额
84784980
2020 08/17 16:32
1%？还是9%？老师建筑工程税负率是多少？
maize老师
2020 08/17 16:36
这个一般计税按是9% ，税负各地不一样，你问你专管员，这个对应这个销项税额是9% ，应补退税额=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-异地预缴增值税
84784980
2020 08/17 16:40
好的，谢谢老师
maize老师
2020 08/17 16:46
好的，我先回复别的学员了
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