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新接手一家公司的账，从去年10月到今年7月银行账一直没做，导致现在期初余额对不上，怎么处理银行日记账呢？
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补上，这个你可以 先挂，借银行 贷其他应付款 /其他应收款-其他，后续补上冲掉这个，
2020 08/17 16:50
84785025 
2020 08/17 17:14
其他应付款/其他应收款-其他，突然增加的怎么冲呢。难道是最后做烂账转营业外收入/支出吗？
maize老师 
2020 08/17 17:29
不是，需要把之前没有做补上，借其他应付款 /其他应收款-其他 贷应收账款 等需要按具体具体补上，根据流水
84785025
2020 08/17 22:45
这么多月，流水和回单没有了，遗失了怎么办？
maize老师
2020 08/18 06:27
补补上就做借银行贷利润分配未分配利润
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