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金蝶KIS旗舰版，和客户对账以前月份，由于有扣款，做了负数的其他收款单，生成凭证。当实际收到款时，如何核销这个负数的其他应收单呢？
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你好，和核销正数的其他应收应该是一样的，只是录入的金额是负数。一般这种不建议做负数入账，应该重分类到其他应付款
2020 08/18 08:42
84785007 
2020 08/18 08:43
核销正数的其他应收，我们是做的收款单，审核后核销，但是收款单不允许做负数
84785007
2020 08/18 08:47
比如说：7月份某客户应收是10万，到8月份对账时，品质扣款1万。那我们会在做一个其他应收单-1万，到了收款时，收到9万，在销售发票里先了9万的发票做了收款单，就核销了发票，但其他应收款的-1万怎么去核销呢？
阎老师 
2020 08/18 08:53
像这种情况，品质扣款1万应该减少应收款，为什么要做其他应收的负数呢，也不合理。可以把应收账款的1万和其他应收款的-1万做个抵销，应收款这1万以后就不能收回来了吧。
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