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问题已解决
老师你帮忙看看这笔分录，图二是收到的发票，图一是做的分录，我就看不懂了这分录这样做的意思了
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第一行和第三行，应该是对之前的暂估应付款做了一正一负的调整。第二和四应该是当时购进没有算进项，现在把进项出来了，当时直接做成本里了，现在从成本里把进项税拔离。
2020 08/18 10:31
84784983 
2020 08/18 10:39
前面就有付了一笔款的分录了，没有其他分录了
森林老师 
2020 08/18 10:39
当时的分录发上来看一下。
84784983
2020 08/18 10:41
就这笔分录
森林老师
2020 08/18 10:43
这是同一天的日期就不可能暂估的，这两个应该不是一回事，金额也不一样。
84784983
2020 08/18 10:49
没有其他凭证了，日期不是同一天，只是做账的日期是都月末的最后一天，没看到前面做的暂估的分录了
森林老师
2020 08/18 10:50
暂估不是这样的做，你这个是付款的凭证，不是国暂估。
84784983
2020 08/18 10:55
就没有看到前面的暂估
森林老师
2020 08/18 10:56
那就不明白，为什么会有前面的分录了，关键又是成本又是税费的。我觉得你前面应该有分录，再找找
84784983
2020 08/18 10:57
好，这是代理记账公司做的账，哎
森林老师
2020 08/18 10:57
我说呢，要不你怎么能找不到。重新理一下吧。
84784983
2020 08/18 10:58
要怎么理呢，现在又是跨年了
森林老师
2020 08/18 11:00
同学，能理解，没有办法。
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