00:10:00
问题已解决
你好，我想问下工会经费长期挂在其他应付款，余额为负数。是为什么？怎么解决？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你们挂这个科目是为什么 。 是计提了 没有支付给税务局那边吗 还是说有减免 你们没有做减免分录的处理
2020 08/19 10:11
84784985 
2020 08/19 10:14
上面是写收本单位本季度40%的工会经费。从12年到现在了。我也不清楚。您知道什么情况吗？
meizi老师 
2020 08/19 10:17
你好 收本季度40% 那就是计提的 那你们应该要支付出去的。 你们没有支付的话 就会一直挂账德 你先去看看 这个工会经费到底缴纳了没有 。正常你单位核定了就会缴纳的 不会一直挂账的
84784985
2020 08/19 10:20
好多。我刚刚看错了。是收国库转来的的40%的工会经费。这个也是集体吗？那就是挂着还没支付？事业单位。
meizi老师
2020 08/19 10:21
你好 如果你挂的是其他应付款贷方 就是还没有支付出去的款
84784985
2020 08/19 10:23
好的。谢谢。那应交税费个人所得税贷方负数，也是挂账着。也是没支付是吗？
meizi老师
2020 08/19 10:25
你好 个人所得税贷方的话 贷方是需要交纳的。 如果是负数的话 应该是缴纳了 你贷方没有计提导致的 你去看看
84784985
2020 08/19 10:27
错了。是贷方余额为负数。那也是这种情况？
meizi老师
2020 08/19 10:30
你好 贷方负数了 说明就是应交税费-应交个人所得税借方。 说明你们缴纳了 但是你们贷方没有计提导致的
84784985
2020 08/19 10:34
那要调整吗？分录是什么啊？
meizi老师
2020 08/19 10:36
你好 你要去看这个是什么个税 。 是工资薪金个税 应该是在发放工资要扣个税的。 借应付职工薪酬-工资贷应交税费-应交个人所得税 银行存款 扣除了 这样就平了
84784985
2020 08/19 10:42
好的。谢谢！！
meizi老师
2020 08/19 10:43
没事的 希望能帮到你
阅读 1990
描述你的问题，直接向老师提问
770
意见反馈
